項目目標

2023年下半年

2024年上半年

2024年下半年

產銷平衡

完成產銷平衡機制建設

季度銷量達到季度生產量的97%以上

季度銷量達到季度生產量的98%以上

銷售能力

構建一只穩定的銷售團隊及完善銷售管理機制

銷售人員能力培訓；

著力開發終端客戶

自銷比率15%以上；

終端客戶數量達20家

               利潤率

以”利潤為中心“，以”問題為導向“全力開展“產、供、銷”一體化專項改善，解決”瓶頸“問題

品綜合毛利率必保大于4%；

三費費用率控制在4%以下；

凈資產收益率20%以上

品綜合毛利率必保大于5%；三費費用率控制在3%以下；凈資產收益率25%以上

序號

指標

1

完成“銷售最大化、供應穩定化、生產最大化、設備效能最大化”方面不少于5個精益改善課題；各類改善項目件數不少于100件

2

完善《公司組織結構變革實施方案》含《公司組織架構圖》；完善《各部門職責權限》《部門內部人員配置》；完善《公司各崗位職責》《各崗位人員任職標準》；完成《公司高管權限及行為準則》制定

3

完成《公司人才職業發展通道》建設；完成中高層培訓、班組長、員工培訓課時不少于40學時，其中包括完成《管理干部與儲備人才培訓體系》建設、完成管理干部系列培訓、完成《精益管理思想與理念培訓》、完成非人力資源經理的人力資源管理系列培訓等模塊

4

完成《各部門關鍵績效指標KPI設定》、完成《公司績效考核標準及激勵制度》、完成《目標管理與績效考核月度分析會》會議流程及問題分析、跟進機制建設；完成《總經理（副）目標責任制》及《部門一把手負責制》制度與標準；完成《銷售人員業績評價標準及激勵制度》

5

完成關鍵業務流程梳理和優化：《原料采購與合理庫存策略及行動指南》《擴大銷售戰略規劃及行動指南》《原料采購流程與規范》《生產過程管理流程與規范》《設備管理流程與規范》《銷售流程與規范》

6

完成以“利潤為中心”、以“問題導向”為核心的《精益改善課題管理制度》《合理化提案管理制度》建設

7

完成產銷平衡機制建設，構建一只穩定的銷售團隊及完善銷售管理機制

8

生產成本和費用降低收益達到咨詢費的3倍以上